Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051552
Monto de la Factura
₲ 16.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.462.753
Retención DNCP
₲ 58.006
Retención IVA
₲ 436.909
Retención Renta
₲ 62.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261635
Monto Contrato
₲ 16.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.462.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.462.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SNJ CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud