Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008665
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.925.568
Retención DNCP
₲ 18.432
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258300
Monto Contrato
₲ 9.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.925.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464463
Nombre de la Licitación
Servicios De Alquiler De Bebederos Eléctricos Para El Edificio De La OSN - Plurianual 2025-2027
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional