Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012590
Monto de la Factura
₲ 46.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73983
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.641.651
Retención DNCP
₲ 163.312
Retención IVA
₲ 1.275.873
Retención Renta
₲ 1.701.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251130
Monto Contrato
₲ 46.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.641.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.641.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mesas Escritorio Rebatibles con Sillas Interlocutor
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional