Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Monto de la Factura
₲ 62.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.596.068
Retención DNCP
₲ 219.273
Retención IVA
₲ 1.713.068
Retención Renta
₲ 2.284.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251555
Monto Contrato
₲ 63.083.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.596.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.596.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460941
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar