Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013948
Monto de la Factura
₲ 1.132.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.758
Retención DNCP
₲ 3.954
Retención IVA
₲ 30.895
Retención Renta
₲ 41.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256461
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.386.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.386.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil