Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 42.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.078.078
Retención DNCP
₲ 149.976
Retención IVA
₲ 1.171.691
Retención Renta
₲ 1.562.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260803
Monto Contrato
₲ 190.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.232.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.232.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas