Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.320
Retención DNCP
₲ 7.453
Retención IVA
₲ 58.227
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260414
Monto Contrato
₲ 2.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464105
Nombre de la Licitación
MCN 10/2025 - Adquisición de Servicios de Recarga de Extintores
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay