Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027686
Monto de la Factura
₲ 804.254
Nro. Solicitud de Transferencia
107401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.266
Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 21.934
Retención Renta
₲ 29.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251961
Monto Contrato
₲ 132.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.393.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.393.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar