Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027816
Monto de la Factura
₲ 1.310.093
Nro. Solicitud de Transferencia
115341
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.150
Retención DNCP
₲ 4.573
Retención IVA
₲ 35.730
Retención Renta
₲ 47.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251961
Monto Contrato
₲ 132.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.393.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.393.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar