Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000248
Monto de la Factura
₲ 2.586.375
Nro. Solicitud de Transferencia
177310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.506.808
Retención DNCP
₲ 9.029
Retención IVA
₲ 70.538
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-258732
Monto Contrato
₲ 59.486.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.013.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.013.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462239
Nombre de la Licitación
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Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica