Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 29.033.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104469
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2026
Fecha de la Transferencia
27-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.084.280
Retención DNCP
₲ 101.352
Retención IVA
₲ 791.815
Retención Renta
₲ 1.055.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.814.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica