Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004815
Monto de la Factura
₲ 4.475.625
Nro. Solicitud de Transferencia
111010
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.188
Retención DNCP
₲ 15.624
Retención IVA
₲ 122.063
Retención Renta
₲ 162.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.509.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.509.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica