Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005126
Monto de la Factura
₲ 14.618.659
Nro. Solicitud de Transferencia
8692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.637.348
Retención DNCP
₲ 51.032
Retención IVA
₲ 398.691
Retención Renta
₲ 531.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.146.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.146.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica