Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001841
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.843.634
Retención DNCP
₲ 33.094
Retención IVA
₲ 258.545
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-253277
Monto Contrato
₲ 13.602.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.843.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.843.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica