Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051497
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.342
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-253276
Monto Contrato
₲ 8.563.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica