Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003063
Monto de la Factura
₲ 29.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.978.719
Retención DNCP
₲ 104.699
Retención IVA
₲ 817.964
Retención Renta
₲ 1.090.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252930
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.960.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.960.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica