Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003130
Monto de la Factura
₲ 16.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.463.298
Retención DNCP
₲ 57.865
Retención IVA
₲ 452.073
Retención Renta
₲ 602.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252930
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.823.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.823.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica