Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003377
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.321.818
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252930
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.823.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.823.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica