Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 25.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.411.374
Retención DNCP
₲ 87.608
Retención IVA
₲ 684.436
Retención Renta
₲ 912.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252930
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.823.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.823.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica