Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.784.800
Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-256086
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.278.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.278.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470994
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica