Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 182.375.685
Nro. Solicitud de Transferencia
8538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.133.303
Retención DNCP
₲ 636.657
Retención IVA
₲ 4.973.882
Retención Renta
₲ 6.631.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAFE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097649-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-261759
Monto Contrato
₲ 182.375.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.133.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.133.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica