Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 5.814.621
Nro. Solicitud de Transferencia
84561
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.424.301
Retención DNCP
₲ 20.298
Retención IVA
₲ 158.581
Retención Renta
₲ 211.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-251566
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.718.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.718.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDÍN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica