Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 6.990.471
Nro. Solicitud de Transferencia
105022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.220
Retención DNCP
₲ 24.403
Retención IVA
₲ 190.649
Retención Renta
₲ 254.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-251566
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.716.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.716.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDÍN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica