Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 2.081.718
Nro. Solicitud de Transferencia
105022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.941.978
Retención DNCP
₲ 7.267
Retención IVA
₲ 56.774
Retención Renta
₲ 75.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-251566
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.777.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.777.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDÍN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica