Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 3.866.220
Nro. Solicitud de Transferencia
73455
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.606.691
Retención DNCP
₲ 13.497
Retención IVA
₲ 105.442
Retención Renta
₲ 140.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-251566
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.420.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.420.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDÍN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica