Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 49.992.810
Nro. Solicitud de Transferencia
211124
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.593.300
Retención DNCP
₲ 174.520
Retención IVA
₲ 1.363.440
Retención Renta
₲ 1.817.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-247667
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.694.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.466.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443557
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan