Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 126.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.993.474
Retención DNCP
₲ 441.544
Retención IVA
₲ 3.449.564
Retención Renta
₲ 4.599.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-240422
Monto Contrato
₲ 177.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.993.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.993.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444398
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Interna y Externa para la Universidad Nacional de Concepción - Plurianual Años 2024 y 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado