Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018227
Monto de la Factura
₲ 2.214.337
Nro. Solicitud de Transferencia
191313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.880
Retención DNCP
₲ 8.052
Retención IVA
₲ 60.391
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245005
Monto Contrato
₲ 16.420.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.384.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.384.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado