Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 979.300
Nro. Solicitud de Transferencia
186223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.849
Retención DNCP
₲ 3.561
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-244189
Monto Contrato
₲ 5.548.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.539.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.276.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado