Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 157.253.079
Nro. Solicitud de Transferencia
169545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.559.869
Retención DNCP
₲ 548.956
Retención IVA
₲ 4.288.720
Retención Renta
₲ 5.718.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-241670
Monto Contrato
₲ 157.253.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.559.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.559.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA EX CAPILLA - SALÓN MULTIUSO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado