Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218824
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio Cesar Gimenez
RUC
1029354-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-246436
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTODE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado