Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027403
Monto de la Factura
₲ 78.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189114
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.259.860
Retención DNCP
₲ 274.403
Retención IVA
₲ 2.143.773
Retención Renta
₲ 2.858.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-244221
Monto Contrato
₲ 78.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.259.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.259.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado