Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029933
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.160
Retención DNCP
₲ 2.199
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-244999
Monto Contrato
₲ 24.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.150.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.150.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado