Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011163
Monto de la Factura
₲ 9.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.471.880
Retención DNCP
₲ 31.732
Retención IVA
₲ 247.909
Retención Renta
₲ 330.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-243164
Monto Contrato
₲ 30.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.775.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.775.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442904
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado