Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005119
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.522
Retención DNCP
₲ 2.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245699
Monto Contrato
₲ 45.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.090.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.090.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado