Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005113
Monto de la Factura
₲ 17.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186101
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.332.368
Retención DNCP
₲ 61.175
Retención IVA
₲ 477.927
Retención Renta
₲ 637.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245699
Monto Contrato
₲ 45.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.090.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.090.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado