Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.750
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245698
Monto Contrato
₲ 20.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.463.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.463.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado