Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 2.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.392
Retención DNCP
₲ 7.526
Retención IVA
₲ 58.800
Retención Renta
₲ 78.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245698
Monto Contrato
₲ 20.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.463.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.463.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado