Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 109.416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.976.456
Retención DNCP
₲ 381.964
Retención IVA
₲ 2.984.095
Retención Renta
₲ 3.978.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-242646
Monto Contrato
₲ 210.474.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.976.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.976.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441550
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparaciones varias de Edificios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado