Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188296
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.104.000
Retención DNCP
₲ 251.345
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245353
Monto Contrato
₲ 322.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.935.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.901.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado