Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 22.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.662.440
Retención DNCP
₲ 77.393
Retención IVA
₲ 604.637
Retención Renta
₲ 806.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-240389
Monto Contrato
₲ 59.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.437.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.437.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442898
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Facultad de Odontología de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado