Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 14.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.774.960
Retención DNCP
₲ 51.596
Retención IVA
₲ 403.091
Retención Renta
₲ 537.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-240389
Monto Contrato
₲ 59.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.437.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.437.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442898
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Facultad de Odontología de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado