Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005128
Monto de la Factura
₲ 7.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.588.307
Retención DNCP
₲ 24.677
Retención IVA
₲ 192.791
Retención Renta
₲ 257.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-247399
Monto Contrato
₲ 9.734.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.168.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.168.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado