Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 83.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.356.000
Retención DNCP
₲ 289.745
Retención IVA
₲ 2.263.637
Retención Renta
₲ 3.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-244222
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.356.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado