Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 17.336.397
Nro. Solicitud de Transferencia
39487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.132.468
Retención DNCP
₲ 60.520
Retención IVA
₲ 472.811
Retención Renta
₲ 630.414
Multa
₲ 2.080.368
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-25-259358
Monto Contrato
₲ 17.336.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.132.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.132.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS RECREATIVOS Y EDUCACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)