Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 1.679.040
Nro. Solicitud de Transferencia
173520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.690
Retención DNCP
₲ 6.350
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-25-259245
Monto Contrato
₲ 1.679.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.672.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469606
Nombre de la Licitación
Impresión de recibo de dinero para la Universidad Nacional de Misiones
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)