Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.800
Retención DNCP
₲ 31.837
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 331.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-25-257532
Monto Contrato
₲ 9.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.507.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.507.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA UNAMIS
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)