Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017625
Monto de la Factura
₲ 1.623.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.892
Retención DNCP
₲ 5.669
Retención IVA
₲ 44.288
Retención Renta
₲ 59.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-25-254927
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.078.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.078.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipo chiller carrier del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico