Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 1.876.400
Nro. Solicitud de Transferencia
154554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.437
Retención DNCP
₲ 6.550
Retención IVA
₲ 51.175
Retención Renta
₲ 68.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-25-254927
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.508.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.508.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipo chiller carrier del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico