Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017624
Monto de la Factura
₲ 2.053.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.933
Retención DNCP
₲ 7.170
Retención IVA
₲ 56.013
Retención Renta
₲ 74.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-25-254927
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.078.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.078.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipo chiller carrier del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico